按照要求對近年來提拔的干部檔案進(jìn)行了分類，按考核干部的要求，將人事檔案與干部考核檔案分離，重點對“三齡兩歷”進(jìn)行核實。從機(jī)關(guān)各部門抽調(diào)人員負(fù)責(zé)整改，建立完善資料，做好“一人一檔”收集歸檔，形成規(guī)范的干部“一人一檔”管理機(jī)制。
三、全面從嚴(yán)治黨力度不夠，廉潔防控風(fēng)險不到位問題
（一）針對執(zhí)行中央八項規(guī)定精神還不夠問題
加大學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神力度，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)；二是完善集團(tuán)公司公務(wù)接待、商務(wù)接待等制度，如《廣西百色百金礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司公務(wù)、商務(wù)接待管理規(guī)定》（百金字〔2019〕28號），并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
進(jìn)一步完善集團(tuán)公司出差管理辦法制度，出臺《廣西百色百金礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司出差管理制度》（百金字〔2019〕53號）并嚴(yán)格執(zhí)行。對出差環(huán)節(jié)進(jìn)行強(qiáng)化，嚴(yán)格執(zhí)行差前審批，差后報賬制度。
（二）針對企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理不夠整改措施
一是完善了監(jiān)事會和內(nèi)部審計制度，修改《廣西德保銅礦有限責(zé)任公司監(jiān)事會工作管理制度》《廣西百色百金礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司企業(yè)員工培訓(xùn)管理暫行辦法》（百金字〔2019〕16號）和《廣西百色百金礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司2019年度員工培訓(xùn)方案》（百金字〔2019〕17號）充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用。二是堅持內(nèi)控管企促廉，加強(qiáng)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度。三是下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司2019年度員工培訓(xùn)方案》（百金字〔2019〕17號），加強(qiáng)財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是聘請會計師事務(wù)所注冊會計師協(xié)助、指導(dǎo)公司財務(wù)工作，培訓(xùn)財務(wù)人員，提高業(yè)務(wù)水平。
規(guī)范使用集團(tuán)財務(wù)軟件nc網(wǎng)絡(luò)版，建立統(tǒng)一、共享的企業(yè)數(shù)據(jù)平臺，理順子公司財務(wù)層級關(guān)系，既實現(xiàn)共享又起到監(jiān)督作用。嚴(yán)格財經(jīng)制度，完善下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司資金管理暫行辦法》（百金字〔2019〕35號）加強(qiáng)對下屬公司財務(wù)有效管控，切實加強(qiáng)對下屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)管。
（三）執(zhí)行財經(jīng)制度不嚴(yán)格
認(rèn)真執(zhí)行會計準(zhǔn)則、會計制度、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度；建立健全內(nèi)控和財務(wù)管理制度，分別于5月22日--24日、29日、6月4日--6月6日舉辦了三期財務(wù)人員培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。加大對外招聘力度，吸納有經(jīng)驗、水平高的財務(wù)人才進(jìn)公司，加強(qiáng)財務(wù)力量。
（四）國有資產(chǎn)監(jiān)管力度還不夠，存在國有資產(chǎn)流失風(fēng)險
落實責(zé)任人，加強(qiáng)財務(wù)應(yīng)收款項催收管理，理順好歷年財務(wù)留存問題，加大企業(yè)應(yīng)收賬款催收力度，防范債務(wù)風(fēng)險。